2024年5月16日发(作者：智器云一体机)

每 月 固 定 资 产 折 旧 明 细 表

2020年7月

序号

1

小计

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

小计

14

15

16

17

18

惠普P6—1310CX主机

打印机

办公设备

笔记本电脑

电脑

2009年5月

2013年4月

名称.型号

办公家具

保管部门数量

1

入帐日期 原 值残值率残 值

2019年9月

4,500.00 0.05 225.00

4,500.00 225.00

汽车-昌河铃木

二手车京P8C702

二手车京P8C803

二手车京P8C912

二手车京LB5916

二手车京A50331

汽车-铃木雨燕

车京N195B2

汽车-昌河铃木(CH7145CC27)

丰田牌/TOYOTACA64622XME5

金杯牌SY5033XDW-D3S1BH

金杯汽车

市场部

财务部

市场部

市场部

市场部

市场部

市场部

市场部

财务部

财务部

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2015年6月

2010年8月

2010年8月

2010年8月

2010年9月

2010年9月

2011年8月

61,521.00 0.05 3,076.05

30,000.00 0.05 1,500.00

30,000.00 0.05 1,500.00

8,000.00 0.05 400.00

20,000.00 0.05 1,000.00

8,000.00 0.05 400.00

92,047.00 0.05 4,602.35

2015年10月 126,350.00 0.05 6,317.50

2016年10月 50,051.28 0.05 2,502.56

2016年10月 167,800.00 0.05 8,390.00

2017年3月 58,000.00 0.05 2,900.00

67,299.15 0.05 3,364.96

719,068.43 35,953.42

41,266.00 0.05 2,063.30

6,300.00 0.05 315.00

12,266.00 0.05 613.30

9,600.00 0.05 480.00

2,924.00 0.05 146.20

每 月 固 定 资 产 折 旧 明 细 表

2020年7月

序号

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

名称.型号

扫描枪等

扫描枪

税控机

打印机

佳能扫描仪

惠普打印机

考勤机

惠普电脑

宏基电脑

电脑

惠普台式主机

惠普电脑

开票打印机

戴尔电脑

惠普电脑主机

悦祺V2600台式主机

惠普电脑400-010cx

显示器

惠普（hp）400-210CX台式主机

惠普台式主机

2010年8月

2010年8月

2011年6月

保管部门数量入帐日期 原 值残值率残 值

1,580.00 0.05 79.00

1,140.00 0.05 57.00

2,050.00 0.05 102.50

2,400.00 0.05 120.00

349.00 0.05 17.45

2011年12月 1,998.00 0.05 99.90

2011年12月 299.00 0.05 14.95

2011年12月 2,499.00 0.05 124.95

2011年12月 2,399.00 0.05 119.95

2012年3月

2012年8月

2012年9月

2012年9月

2012年8月

2013年1月

2013年8月

2014年1月

2014年5月

2014年6月

2014年6月

1,996.00 0.05 99.80

2,116.00 0.05 105.80

2,158.00 0.05 107.90

2,563.25 0.05 128.16

2,949.00 0.05 147.45

1,799.00 0.05 89.95

1,699.00 0.05 84.95

2,499.00 0.05 124.95

569.00 0.05 28.45

1,999.00 0.05 99.95

1,999.00 0.05 99.95

每 月 固 定 资 产 折 旧 明 细 表

2020年7月

序号

39

40

41

42

小计

总计

名称.型号

惠普400--011cx台式电脑

奥克斯空调

惠普电脑

奥克斯空调50GW

保管部门数量入帐日期

2014年8月

2014年8月

原 值残值率残 值

2,499.00 0.05 124.95

4,157.27 0.05 207.86

2014年12月 4,998.00 0.05 249.90

2016年6月 2,949.00 0.05 147.45

124,019.52

847,587.95

6,200.98

42,379.40

年7月

净值折旧年限提取月份

每月应提折

旧

累计折旧（已提）账面价值

是否提足

折旧

4,275.00 5.00 60.00 71.25 641.25

3,858.75

4,275.00 71.25 641.25

3,858.75

58,444.95 4.00 48.00 1,217.60 58,444.95

3,076.05

28,500.00 4.00 48.00 593.75 28,500.00

1,500.00

28,500.00 4.00 48.00 593.75 28,500.00

1,500.00

7,600.00 4.00 48.00 158.33 7,600.00

400.00

19,000.00 4.00 48.00 395.83 19,000.00

1,000.00

7,600.00 4.00 48.00 158.33 7,600.00

400.00

87,444.65 4.00 48.00 1,821.76 87,444.65

4,602.35

120,032.50 4.00 48.00 2,500.68 120,032.50

6,317.50

47,548.72 4.00 48.00 990.60 43,586.32

6,464.96

159,410.00 4.00 48.00 3,321.04 146,125.83

21,674.17

55,100.00 4.00 48.00 1,147.92 44,768.75

13,231.25

63,934.19 5.00 60.00 1,065.57 63,934.19

3,364.96

683,115.01 - 13,965.17 683,115.01

35,953.42

√

√

√

√

√

√

√

√

39,202.70 3.00 36.00 1,088.96 39,202.70

2,063.30

5,985.00 3.00 36.00 166.25 5,985.00

315.00

11,652.70 3.00 36.00 323.69 11,652.70

613.30

9,120.00 3.00 36.00 253.33 9,120.00

480.00

2,777.80 3.00 36.00 77.16 2,777.80

146.20

√

√

√

√

年7月

净值折旧年限提取月份

每月应提折

旧

累计折旧（已提）账面价值

是否提足

折旧

√

√

√

√

√

1,501.00 3.00 36.00 41.69 1,501.00

79.00

1,083.00 3.00 36.00 30.08 1,083.00

57.00

1,947.50 3.00 36.00 54.10 1,947.50

102.50

2,280.00 3.00 36.00 63.33 2,280.00

120.00

331.55 3.00 36.00 9.21 331.55

17.45

1,898.10 3.00 36.00 52.73 1,898.10

99.90

284.05 3.00 36.00 7.89 284.05

14.95

2,374.05 3.00 36.00 65.95 2,374.05

124.95

2,279.05 3.00 36.00 63.31 2,279.05

119.95

1,896.20 3.00 36.00 52.67 1,896.20

99.80

2,010.20 3.00 36.00 55.84 2,010.20

105.80

2,050.10 3.00 36.00 56.95 2,050.10

107.90

2,435.09 3.00 36.00 67.64 2,435.09

128.16

2,801.55 3.00 36.00 77.82 2,801.55

147.45

1,709.05 3.00 36.00 47.47 1,709.05

89.95

1,614.05 3.00 36.00 44.83 1,614.05

84.95

2,374.05 3.00 36.00 65.95 2,374.05

124.95

540.55 3.00 36.00 15.02 540.55

28.45

1,899.05 3.00 36.00 52.75 1,899.05

99.95

1,899.05 3.00 36.00 52.75 1,899.05

99.95

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

年7月

净值折旧年限提取月份

每月应提折

旧

累计折旧（已提）账面价值

是否提足

折旧

√

√

√

√

2,374.05 3.00 36.00 65.95 2,374.05

124.95

3,949.41 3.00 36.00 109.71 3,949.41

207.86

4,748.10 3.00 36.00 131.89 4,748.10

249.90

2,801.55 3.00 36.00 77.82 2,801.55

147.45

117,818.54

805,208.55

- 3,272.74 117,818.54

6,200.98

17,309.16

805,208.55

42,379.40