2024年3月16日发(作者：电脑店u盘装系统官网)

operation部门绩效方案

1、由部门向上述个岗位分别下达年度销售额指标，并根据全年淡旺季不

同，将指标分解到各个月份。

2、相关岗位主管、领班再将本部门指标分解到工作人员个人。

3、由人事部、财务部、部门经理考核当期指标完成情况，计算整个部门的

指标完成率。计算公式是：

指标完成率=（实际销售额/销售额指标）×100%

4、如果指标完成率≤1，则根据人事部制定员工浮动工资的标准总额，计

算该部门浮动工资。

5、如果指标完成率>1，即当期超额完成指标，则除全额发放该部门的标

准浮动工资以外，在按超额部门的5%向该部门发放奖金。奖金数额的计算公

式是：

月奖金数额=（实际销售额一销售额指标）×5%

年奖金数额=（实际销售额一销售额指标）×8%

6、但本部门销售额和入园人数密切相关、所以需借住另外一个指标考核，

人均消费指标。例如本月由于客流量较少，虽没有达到销售指标，但人均消费

达到也不扣工资，也算完成指标，人均指标可以参考同期最近几个月，也可参

照去年。销售额包括解签、内导等所有当月销售，入园人数包括所有购票及免

费入园人数。

月人均消费=每月销售总额=每月入园总数

7、本部门的浮动工资和提成，由本部门根据本部门员工的考核结果，提出

分配意见，送人事部审核后交财务部执行。

四、对内导、收银员、验票员、主管的考核，按照以下方式同员工个人的

浮动工资挂钩

1、考核结果不足100分的，按照各岗位职务分别核算工资。

2、考核结果得满分的，全额计发标准浮动工资；

五、对主管级以下的员工的月度考核和年度综合考评，直接由所在部门的

负责人做出决定，并将考核结果送人事部统计和备存。

对主管级及其以上级别人员的月度考核和年度综合考评，由部门负责人或

分管副总经理提出考核意见，报总经理审定后，将考核结果送人事部统计和备

存。

六、各员工对月度或年度考核结果如有异议，应在考核结果做出后的10

日之内，以书面形式向人事部申诉，或直接向总经理、分管副总经理提出意

见。人事部在对该员工多在部门的考核工作进行复审、核查后，就可否维持原

考核结果及其理由，向总经理或分管副总经理提出建议，待公司领导答复后在

向申诉人反馈。