2024年5月1日发(作者：)

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2015年度内部审核计划

QR-8.2.2—01 NO：1/1

月份

部门

最高

管理层

办公室

技术科

检查科

财务科

12345 6 7

月

8

月

9

月

10

月

1112

月 月 月 月 月 月

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月 月

备注：1、每次内审前7天，应编制具体的内审工作计划，并通知相关部门和

参加人员。

编制：毕晓腾 审核：连志钢 批准：尹民贤

日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1

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2015年度内部审核计划

QR-8.2.2—02 NO：1/1

审核日期：

2015年4月10日--11日

审核目的：

评价中心质量管理体系是否符合GB/T19001-2008 idt标准—要求,验证其是否有

效地保持、实施和持续改进，并且纠正不合格项，准备迎接第三方审核。

审核依据：

1. GB/T19001-2008idt标准

2.质量手册(A版)、程序文件(A版)及质量管理体系其他文件

3. 相关的国家、行业的法律、法规、技术标准等文件

审核范围：

建筑防水材料,建筑保温材料及虹吸式雨斗系统的设计,生产和服务.

审核组 组长：连志钢

组员：陈忠民 王国义 单晓阳

日 程 安 排

日期/时间

2015-4-10

8:00--8:30

8:30--12:00

最高

管理层

办公室

生产部

(含车间)

14:00--18:00

技质部

2015-5-11

9:00—12:00

14:00--15:00

15:00--15:30

供应部

受审核部门 标准条款

首次会议

4.1/5.1—5.6/6.1/8.1/8.5.1

5.5.1/5.4.1/4.2/5.6/6.2/8.2.2/8.2.3

5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.3/7.5.5/8.

2.3/8.2.4/8.3/8.5.2

5.5.1/5.4.1/7.3/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.5

5.5.1/5.4.1/7.2/7.4/8.2.1

审核员

连志钢

陈忠民

连志钢

王国义

单晓阳

审 核 组 内 部 沟 通

末 次 会 议

编制：毕晓腾 审核: 连志钢 批准：尹民贤

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