2024年4月25日发(作者：win10c盘哪些文件可以删除)
流程名称
流程目录结构
信息系统用户账号管理
运维与服务管理 --->运维管理 ---->信息系统运维管理 ---> 信息系统用户账号管理
注：上述目录结构请按网公司信息化管理作业分类进行填写，分别为1,2,3,4级业务。参考范例对应部分。
1、
管理流程
序号流程节点细节描述频度时限输入/输出
所遵循的是否需要
是否有系
涉及岗位制度或工有作业指备注
统支持
作要求导书
1
输入：系统账号列表、在编人
整理系统账号列表，通过比
整理账号列员清单信息系统
对当前系统用户和在编人员一年3个工作日
表输出：《系统用户与在编应用管理员
情况，编制应用人员差异表
人员差异表》
向业务管理
输入：《系统用户与在编应用
部门提交应
向业务管理部门提交应用人
一年1个工作日人员差异表》
用人员差异
员差异表
输出：无
表
输入：《系统用户与在编应用
整理汇总应业务管理部门组织各应用部
人员差异表》
用人员差异门更正应用人员差异表并整一年3个工作日
输出：《系统用户与在编应用
表理汇总。
人员差异表》
输入：《系统用户与在编应用
应用部门确认、更正差异表
差异表确认一年5个工作日人员差异表》
并提交业务负责人
输出：《用户帐号整理申请表
输入：《用户帐号整理申请表
业务部门根据应用部门确认
》
差异表整理结果整理确认差异表，并提一年3个工作日
输出：《系统用户与在编应用
交系统管理员
人员差异表》、《用户帐号整
信息系统管理员根据业务管输入：《用户帐号整理申请表
编制实施方
理部门确认后的应用人员差一年5个工作日》
案
异表编制具体的实施方案。输出：《用户帐号整理实施方
信息系统
管理员
否否
2
否
《信息系
统运行维
护管理办
法实施细
则》
5.5.14 信
息系统用
户账号管
理
否
3
业务管理
部门
否否
4
应用部门否否
5
业务管理
部门
信息系统
管理员
否否
6
否否
理
7
8
审批实施方
信息部门审批实施方案
案
实施
输入：《用户帐号整理实施方
一年1个工作日案》
输出：审批意见
信息系统管理员执行审批后输入：《用户帐号整理实施方
一年5个工作日
的实施方案。案》 输出：无
信息运维
部门负责
人
信息系统
管理员
否
否
否
否
2、相关输出物
《用户帐号整理申请表》
《用户帐号整理实施方案》
《系统用户与在编应用人员差异表》
3、输出物来源依据
信息系统用户账户管理相关输出物来源参考《信息系统运行维护管理办法实施细则》
人员整理工作流程
信息部
应用部
应用专责
门
确认更正差异表后
提交(40)
业务部
门
业务负
责人
征求各部门意见并
更正差异表(30)
整理确认差异表
(50)
电网公司
系统管
理员
开始
收集当前人员列
表(10)
编制应用人员对比
并提交差异表(20)
制定实施方案(60)
信息运
系统管理
员
维部门
执行方案(80)
结束
部门负
责人
审批方案(70)
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