2024年4月8日发(作者：笔记本固态硬盘安装)

企业规章制度管理系统7篇

企业规章制度管理系统篇1

一、公司司机必须遵守《中华人民共和国道路交通管理

条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全车。

并应遵守本公司的其他相关规章制度。

二、司机必须自带手机，公司每月给予司机手机补贴30

元任何时候，司机必须随身携带手机，确保信息及时传递违

者罚30元，（与公司业务有关的话费超出部分实报实销）。

三、驾驶员在行车过程中，如有违章行为，所有处罚由

司机本人承担。

四、驾驶员上车前，收车后，对本车进行安检，卫生检

查，以便出现问题及时处理。

五、每周一安检一次（车容、车胎气压、电瓶连接线、

机油、刹车油等各部件），如一项不合格罚款20元。

六，有事提前一天请假，迟到一次罚50元，旷工罚200

元。

七，在运输过程中，驾驶员一定要将货物，捆扎牢固，

如有丢失、损坏、由驾驶员本人承担。

八，驾驶员严禁酒后开车，违者罚款400元。

九，司机必须工作一年，押金一千元。

1 / 22

十，严禁超速行驶（70迈）违者罚200元。

十一，对固定物产生的事故，责任由司机自己负责。

十二，司机必须做到实事求是的汇报结帐及开支问题，

如有漏报，瞒报给予1000元罚款。

企业规章制度管理系统篇2

总经理职责

总经理在市公安局分管局长领导下主持公司全面工作，

对公司的发展方向、重大决策、社会效益、经济效益以及职

工管理、队伍建设等工作负有领导责任。

1、贯彻、执行党的路线、方针、政策，遵守国家的法

律、法规，执行人民警察的条令、条例和规章制度。

2、对公司发展方向、目标规划、重大事项决策及经营

管理的工作负有领导责任和决策权。

3、坚持社会效益、经济效益并重的原则，保证公司在

法律允许的范围内开展经营活动，并根据实际情况，适时做

出决策。

4、对公司建设、职工管理教育、队伍建设等负有领导

责任。

5、严格行政管理，加强机关建设，使部门协调一致，

提高办公效率。

6、建立健全党、团组织，关心、支持党群工作。

7、定期向市局领导汇报公司经营状况，自觉接受市局

2 / 22

党委领导和治安支队业务管理和监督。

8、领导公司完成市局赋予的其它任务。

副总经理职责

1、协助总经理实现公司工作目标，积极做好分管工作。

总经理不在时，受托代行总经理职责。

2、研究制订公司发展规划和实施方案，当好总经理的

助手。

3、协调好公司上下级关系，充分调动全体员工的积极

性和创造性，努力完成公司各项工作任务。

4、协调好与用人单位的关系，千方百计为客户提供优

质服务。

5、协助总经理抓好保安队伍建设和安全管理工作，督

促检查各项工作落实情况，及时解决和处理工作中出现的问

题。

在总经理的领导下开展工作，协助总经理处理日常行政

工作。

1、协助经理组织召开公司大会、总经理办公会等，并

负责督促、检查会议内容的执行情况。

2、负责并组织公司工作计划、总结和各种请示、汇报

材料的拟写工作。

3、根据总经理指示，负责办理与各职能部门有关的协

调工作。

3 / 22

4、接待来宾、来访工作，负责各种信息的反馈工作。

5、负责组织公司考勤工作。

6、负责公司办公用品，生活物资的计划、采购、供应

和保管工作。

7、负责公司保安员劳保用品的采购、发放工作。

8、负责公司保安装备的采购、发放、保管工作。

9、负责公司职工劳资管理和福利待遇的发放工作。

10、负责公司机动车辆的调度、维修、保养、安全管理

工作。

11、负责维护公司的正常的办公秩序、环境卫生、做到

定期检查。

12、完成公司领导交办的其它工作。

在总经理和分管经理领导下开展工作，全面负责全市保

安队伍日常管理工作。

1、负责制定保安队伍建设发展规划，制定年度目标，

指导计划和日常管理制度，并对落实，执行情况进行监督、

检查、协调、组织实施。

2、负责保安队伍的政治思想教育和业务知识学习，加

强规范化、制度化、正规化建设，努力提高队伍素质。

3、负责有计划地组织实施对保安员进行训练、考核、

定级、调配使用等工作。

4、负责基层组织管理、骨干配备、审批、任免等工作。

4 / 22

5、负责保安员劳动合同的签定、续签、解除以及保安

员的辞退工作。

6、负责履行与客户签定的合同条款，组织调配人员，

下达任务，提出要求，不断监督检查，圆满完成公司和客户

交给的各项任务。

7、负责保安队伍的纪律作风教育整顿、“四项达标”

等工作的组织实施。

8、负责保安文件资料存档和保安员档案管理工作。

9、负责保安部各类会议会务准备、会议记录、材料汇

总等工作。

10、完成领导交办的其它各项工作。

在总经理和分管经理领导下开展工作，主要负责公司与

用人部门合同签订及保安服务费回收工作，协调公司与用人

部门的关系。

1、负责起草、签定保安服务公司合同书，协调合同履

行过程中的纠纷，甲乙方违约索赔，协议的续订和终止等工

作。

2、负责收取客户服务费及其它有关费用。

3、负责协调客户与保安队伍的关系，适时听取客户对

保安服务的意见及合理化建议。

4、搞好合同存档工作，防止合同霉变、虫柱和丢失。

5、完成领导交办的其它各项工作。

5 / 22

企业规章制度管理系统篇3

第一章 总则

第一条 为加强出差预算的管理并做到有章可循特制定

本制度。

第二章 差旅交通工具的管理

第二条 交通工具的选择标准：

（1）白天（6：00—19：00）乘车超过6小时（含），夜

间（19：00—6：00）乘车超过4小时（含）可乘坐硬卧，低

于上述时间应乘坐硬（软）座席位。

（2）远途（时间超过6小时）出差一般选择火车作为交

通工具，特殊情况下采用汽车出行，一般火车超过六个小时

可以选择卧铺出行，特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞

机。

（3）差旅期间应尽量选择公共交通工具，机场和市区

之间如无紧急情况应乘坐机场大巴，如需乘坐出租汽车，必

须在报销时注明原因，该部分交通费随同机票一起报销。

（4）出差人员在出差地根据需要，原则上乘坐公交车、

地铁，特殊情况可以考虑乘坐出租车。

第三章 出差人员的相关规定

第三条 短期出差人员的规定

（1）因工作需要离开工作常驻地前往国内其他地区，

一个月以下的出差称之为短期出差。短期出差的员工每人

6 / 22

150元住宿标准，同性别员工超出两位出差时，应入住双人

或三人标间，有特殊情况报除外，但需先向总经理汇报并取

得答复。

（2）深圳、珠海等地出差误餐补助标准为每人每天70

元，其他地区出差午餐补助标准为每人每天50元。

（3）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每

人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

第四条长期出差人员的规定

（1）由公司安排派往到外地且工作在一个月（含）以

上的人员，称之为长期出差。对于长期出差的人员，为节约

住宿费开支应在当地租房住宿。

（2）长期出差租房初期（指租房当月），可自行购买床

上用品和生活用品，公司一次性给予每人300元的标准，凭

票据报销，以后产生的相关费用则由个人承担。

（3）长期出差期间深圳、珠海等地出差误餐补助标准

为每人每天50元，其他地区每人每天30元标准。

（4）长期出差期间每人每天给20元差旅补助，与误餐

补助合并一起发放。

（5）出差期间有对外招待餐报销时，参与招待餐的每

人每次抵扣当天日误餐补助的一半。

（6）长期出差期间如外出办事原则上乘坐公交车、地

铁，特殊情况可考虑乘坐出租车。

7 / 22

第四章 出差借款与报销

第五条 借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后款不借”。

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务

预约，并有总经理审批；

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算

还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣

清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，参照出差费用标准，

原则上不得超过借款人的月工资收入。

第六条 报销程序及出差费用的报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“差旅费报销

单”→总经理审核签字→财务部核实→财务领款报销。

第五章 差旅管理

第六章 附 则

第七条 出差报道

（1）原则上出差出发时间在中午12点以前的可以不来

公司报到；出差出发时间在中午12点以后的要来公司报到，

特殊原因不来公司的必须有总经理批准。

（2）出差返回时间（以机票、车票上的到达时间为准）

在中午12点以前的要来公司报到；出差返回时间在中午12

点以后的经总经理批准后可不来公司报到。

8 / 22

第八条 本市出差

（1）原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费

用和补助；

（2）如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车

票据实数报销，乘坐出租车需取得总经理同意后方可；

第九条 市外出差：

（1）差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将

所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。

（2）出差不享受休息待遇，要保证每天工作时间和一

定的工作绩效，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆

节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。

第十条 出差纪律

（1）遵纪守法；

（2）遵守公司制度；

（3）注意安全，不从事危险活动；

（4）不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活

动；

（5）不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司

政策相违背的言论；

（6）不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工

作以外的要求；

（7）未经总经理批准，不得向客户借款；

9 / 22

（8）严禁挪用公司货款。

企业规章制度管理系统篇4

第一章总则

第一条为规范出差管理流程、加强出差预算的管理，特

制定本制度。

第二条为制度参照本公司人力资源管理、财务管理相关

制度的规定制定。

第二章一般规定

第三条员工出差依下列程序办理。出差前应填写出差申

请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，

并依照程序核实。

第四条出差的审核决定权限如下：

1、当日出差

出差当日可能往返，一般由部门经理核准。

2、远途国内出差

由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员

一律由总经理核准。

3、国外出差

一律由总经理核准。

第五条交通工具的选择标准

（1）短途出差可酌情选择汽车作为交通工具。

（2）副总经理远途出差一般选择飞机作为交通工具。

10 / 22

（3）其他员工远途出差一般选择火车作为交通工具，

部门经理、高级技术人员的报销级别为软卧，其他人员的报

销级别为硬卧；特殊情况，可向总经理申请选择乘坐飞机。

第三章出差借款与报销

第六条费用预算

坚持“先预算后开支”的费用控制制度。各部门应对本

部门的费用进行预算，做出年计划、月计划，报财务部及总

经理审批，并严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计

划费用。

第七条借款

（1）借款的首要原则是“前账不清，后账不借”

（2）出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务

预约；大额开支，应按银行的有关规定用支票支付。

（3）借款要及时清还，公务结束后3日内到财务部结算

还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人工资，直至扣

清为止。

（4）借款额度与借款人工资挂钩，原则上不得超过借

款人的月基本工资。

第八条报销

严格按审批程序办理。按财务规范粘贴“报销单”→部

门主管或经理审核签字→财务部核实→分管副总审批→财

务领款报销。

11 / 22

企业规章制度管理系统篇5

一、体检时间

1、每两年（逢双年）安排一次体检，每年一次妇科体

检（逢双年与二年一次体检一并进行）。

2、每年体检时间安排在__——__月份，具体时间由公

司工会与承检医院落实后书面通知到工会。

二、体检对象

全公司正式员工（包含退休员工）

三、体检项目

1、普检：血糖、血脂、肝功、乙肝两对半、甲肝抗体、

胸透、心电图、b超（肝胆、双肾、输尿管、膀胱）、前列腺

（35岁以上男性）。

2、妇科体检：b超（子宫）、乳腺彩超、常规妇检、白

带10项、防癌涂片。

3、特殊检查：根据具体情况，进行专项检查。

四、体检安排组织

由公司工会安排组织，医务室参与。

五、体检经费

体检费用由公司解决，复查费用由本人负责，本人放弃

体检机会的，公司不予任何补助。

六、体检报告

1、体检报告包括体检表原件，体检综合意见及建议。

12 / 22

受检者可根据体检综合意见进行健康咨询及疾病诊疗。

2、公司工会、医疗室收到体检报告后，由公司医疗室

根扰体检情况进行登陆、分类，建立职工健康档案，制订公

司职工健康档案管理与使用制度。

3、对体检内容过行登陆、分类后通知本人。在体检登

录、通知本人过程中，承检医院与公司工会、医疗室应尊重

并保护职工个人隐私，避免引起不必要的纠纷。

4、体检报告属公司所有，由公司医疗室备案保存，需

要体检档案就诊或咨询的，须向公司医疗室办理借还手续或

复樱

七、有关要求

1、公司职工体检必须在规定的时限内完成，限人数（b

超）检查的项目，应服从公司的统一安排，因生并住院、出

差、产假等特殊情况的职工可适当延期进行（体检结束之日

起，20天内休检完毕）。

2、职工进行检查时应利用业余时间，职工进行检查时

应向部门负责人请假，不得影响工作。

3、本制度由公司工会负责解释。

企业规章制度管理系统篇6

一、目的

为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有

关费用的控制和管理，特制定本制度。

13 / 22

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工。

三、外出定义

1、员工外出分为外勤和出差二种。

2、因公出差，于本市或本地区范围内，当天往返的，

视为外勤。

3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出

差。

四、审批程序、权限和流程

1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。并交

由厂长审批，总工批准。

2、研发部人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，

由总工审批，并报请总经理批准。

3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，

报请总经理批准。

4、公司总部人员因工作需要出差时，须填写《出差申

请单》，由人事部审批，报总经理批准。

5、员工出差国外一律由总经理批准。

6、各部门将填写好《出差申请单》交由前台处，前台

确定签批完整后，扫描电邮至相关人员，并在第一时间通知

到出纳及人事行政部。

7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员

14 / 22

级别购买火车票或飞机票。若火车售票系统内车票不足或无

票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部

门负责人。

8、员工外出时，必须严格按照上述流程操作。因特殊

情况未能履行出差审批手续的，可由部门负责人或相关人员

代为填写或出差后补办。否则，视为旷工。

五、外出人员管理原则

1、出差人员必须采用高效、经济、安全、便捷的交通

工具、路线和时间出行，反对浪费行为，提倡节约。

2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，

自觉维护公司形象。

六、差旅费构成

1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴

产生的费用。

2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。

3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。

4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额计发补贴。

5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。

6、其它费用：传真、复印、邮寄等公共费用。

七、具体规定如下：

1、外勤人员外出时，须在《外勤人员登记表》上登记

签字即可。外勤人员报销：公司这边只报车费，工厂除了报

15 / 22

车费，另外报销餐费和住宿费。但是没有出差补贴。外勤写

外出单，出差写出差单。餐费按15元/餐补贴中/晚餐。

2、出差人员选择交通工具一般以火车/长途大巴为主，

火车行驶6小时以内，乘坐硬座；6小时以上为硬卧。管理

级人员或研发部人员可乘坐高铁/飞机出行。特殊情况下，

出差人员选择飞机出行，必须由总经理批准后方可执行。出

纳也可综合市场票价，择优选择交通工具。

3、普通员工一线城市餐费补贴50元/天，二三线城市餐

费补贴40元/天；主管级以上人员一线城市餐费补贴70元/

天，二三线城市餐费补贴60元/天。

4、部门负责人可根据出差具体情况（如工作量、工作

环境等），为外出人员申请出差补贴，补贴标准为15—20元/

天。

5、因工作需要产生的通讯费，出差负责人每月可享受

100元/月补贴，特殊情况，可酌情增加报销费用。出差人员

出差时间不足一个月情况下，也可按此标准执行。

6、普通员工住宿费用报销一般不超过120元/晚，管理

人员不超过150元/晚。超出部分自理。

7、因特殊情况需要乘坐出租车的人员，须事前征得部

门负责人同意后方可执行。否则不予报销。

8、因公务出差，不得从事与工作无关的事项。因特殊

情况，确实需要办理私事时，应提前向厂长/总工申请，同

16 / 22

意后方可办理。否则按旷工处理。

9、出差人员中途改变路线时，应提前向部门负责人申

请，同意后方可执行。

10、员工出差必须每天以邮件/电话形式向部门负责人汇

报工作，不能以邮件形式汇报的，应每天记录当天工作内容，

并于返回后以邮件形式发放至相关人员。重要人员出差返回

5天内应向总工和相关人员提交出差报告。

11、出差人员需要借款时，填写《借款单》，并经相关负

责人签字后方可领取。

12、管理人员因个人原因需要参加会议、学习、培训期

间，公司提供有薪假，但每月不超过二次，每次不超过一天。

公司不承担任何食宿和交通费用。所产生的一切费用自理。

13、员工因病、因事需要在当地请假，可由出差负责人

批准，并知会相关人员。出现无出差负责人或请假超过二天

以上者，须报请厂长或总工批准。

14、因生病（需要住院）可按标准支付出差补贴，不报

住宿费、餐费和市内交通费。住院期间出差补贴不超过10

天。

15、出差中公休：出差过程中，若遇公休日，应以公务

为重，继续执行出差任务；若遇到出差单位公休无法办公，

可安排休息。

16、超期停留：出差过程中，因生病（未住院）交通中

17 / 22

断或其它不可抗力因素造成超过预定期限停留的，在核清事

实基础上，按实际差旅费报销。

17、出差结束后回公司的交通费用，实报实销；出差地

请事假/病假，不直接回公司的，按出差地到公司的交通费

用（火车硬座/硬卧）报销；出差时遇法定节假日放假，不

直接回公司的，不予报销。

18、员工出差期间因工作需要加班按国家规定加班费计

算。出差在途遇周六日可计作加班或安排调休。

19、外出时借道探亲访友须经部门负责人批准方可，相

关费用不予报销，探亲访友期间公司不予发放任何补贴。

八、出差费用报销审核

1、出差人员按相关标准范围内实报实销，超支自理。

2、出差住宿费用的审核以实际过夜天数和限额标准确

定，并附有出差时间、出差地点一致的有效住宿凭证发票，

超过限额标准部分，个人自理。住宿一般由出纳负责预订，

相关出差人员离开入住酒店后，领取并保管好发票。待出差

返回公司后上交至出纳处即可。

3、同性人员一起出差的，应以标准间为主，且报销费

用只允许一人报销。严禁重复报销。

4、外勤人员无特殊情况，一律不准报销住宿费用；外

勤人员外出范围包括公司所在地及周边城市和地区。因特殊

情况需要住宿的人员必须经总工批准。

18 / 22

5、乘坐火车以硬座或硬卧为原则；高铁以二等票为原

则；轮船以三等仓为原则；乘坐飞机以经济仓为原则，总经

理级以上可乘坐商务仓。

6、外出人员返回后应于一周内办理报销手续，并交到

财务部。报销人员应填写《出差报销单》按财务要求粘贴好

票据，否则财务部可以不予办理。出差报销单应由部门负责

人审批，由总经理批准。

7、财务应遵循“前帐不清，后帐不借”原则办理报销

手续。

8、外出报销尽可能提供正规发票。住宿费用100元以上

或乘坐长途大巴时，必须提供正规发票，否则不予报销。

9、出差人员负责保管好各项票据，若有遗失，财务不

予报销。严禁借、买其他日期相关票据代替。

10、由接待单位免费提供食宿和交通工具的，公司一律

不予报销任何费用和发放餐费补贴。

11、搭乘公司提供交通工具者，不再报销交通费用。

12、出差人员在外有酗酒导致斗殴，或其它与公司无关

事件发生意外伤害的，公司不承担任何费用。

13、外出人员应严格遵守国家法律法规和公司规章制度，

如发现从事违反法律法规规定的其它情形，一经发现，立即

按相关规定解除劳动关系，并不予经济补偿。

九、差旅费报销违规追究

19 / 22

1、出差人员应实事求是原则，严禁虚报情况。一经查

出，责令退回虚报金额，并以虚报额三至五倍金额，处以罚

款。虚报金额，一次超出500元，或年终累计超20__元以上

者，公司根据相关规定，解除劳动关系，并不予经济补偿，

并向其追究公司损失。

2、各级审签人员把关不严而失职，使弄虚作假的票据

得以报销，后经查实收回的，审签人员罚款50元，当月考核

扣5分，年终考核扣1分。情节严重的，罚款100元，当月

考核扣10分，年终考核扣5分。经查实无法收回的，给公司

造成经济损失的，由各级审签人员承担相应连带责任，并由

各级审签人员负责赔偿相应损失。

3、部门负责人或直接分管领导，如有故意包庇、纵容

员工弄虚作假的违规行为，一经查实，按虚报额三至五倍金

额罚款，并取消年终奖金。情节严重者，公司将根据相关规

定以降职或解除劳动关系。

十、附则

本制度自发布之日起生效。

企业规章制度管理系统篇7

一、本公司员工交卸部分

1、 主管人员交卸。

2、经管人员交卸。

二、称主管人员者为主管各级单位的人员。称经管人员

20 / 22

者为直接经管财物或事务的人员。

三、主管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 单位人员名册。

2、 未办及未了事项。

3、 主管财务及事务。

四、经管人员应就下列事项分别造册办理移交。

1、 所经管的财物事务。

2、未办及未了事项。

五、一级单位主管人员交卸时应由公司负责人派员监交，

二级单位以下人员交卸时可由该单位主管人员监交。

六、本公司员工的交接，如发生争执应由监交人述明经

过，会同移交人及接收人拟具处理意见呈报上级主管核定。

七、主管人员移交应于交卸之日将第三条规定的事项移

交完毕。

八、经管人员移交应于交卸之日将第四条规定的事项移

交完毕。

九、主管人员移交时应由后任会同监交人依移交表册逐

项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕检齐移交清册与

前任及监交人会签呈报。

十、经管人员移交时，应由后任会同监交人依移交表册

逐项点收清楚，于前任移交后三日内接收完毕，检齐移交清

册与前任及监交人会签呈报。

21 / 22

十一、各级人员移交应亲自办理，其因特别原因，经核

准后，指定负责人代为办理交卸时，所有一切责任仍由原移

交人负责。

十二、各级人员过期不移交或移交不清者，责令于10

日内交卸清楚，其缺少公物或至公司受损失者应负赔偿责任。

22 / 22