2023年7月3日发(作者：)

城建亚泰租赁有限公司

IT外包人员日常管理规范

修订记录

版本编号

A/0

A/1

版本日期

2012-04-20

2014-07-22

修订者

施友松

包骏

说 明

初稿

适用范围调整为全部外包人员

根据范围调整相应内容 归口部门

信息管理部

文件名称

IT外包人员日常管理规范

文件编号

IFELC/QS/IT-17

版本

A/1

1.0 目的

为维护相对稳固的供应商关系，并规范外包人员（以下简称驻场人员）的日常管理,提高工作效率，降低操作风险，确保信息安全，提升工作质量。

2.0 范围

2.1 驻场人员的全过程管理，包括人员导入、日常管理、安全管理、任务管理和离场管理。

2.2 本规范不包括供应商管理导入与评估，供应商导入与评估应遵循《IT供应商管理操作指引》。

3.0 定义

驻场人员：供应商提供的外包人员，分为长期外包和临时外包。

长期外包：用于系统运维的外包人员，一般周期超过3个月。

临时外包：用于项目类或改善类需求的外包人员。

4.0 原则

规范管理、确保安全，提升效率。

5.0 人员导入

5.1 用人部门向PMO递交人员导入申请，提交申请需求和人员资质归口部门

信息管理部

文件名称

IT外包人员日常管理规范

文件编号

IFELC/QS/IT-17

版本

A/1

要求，一般情况至少提前1个月，PMO审批通过后进入供应商导入和询价的操作环节。

5.2 PMO将供应商提供的人员简历提交至用人部门，用人部门对人员简历进行筛选。

5.3 用人部门负责至少一轮面试（其中长期外包至少二轮面试），并填写面试记录。

5.4 用人部门将审核通过的《人员面试情况表》和《入场申请单》提交PMO，PMO根据要求的入场时间安排人员入场。

5.5 原则上每名长期外包都需要设立至少一个月，但不超过三个月的试用期，如确实无须设立试用期的情况需向部门说明理由，并需要得到部门的同意。

6.0 日常管理

6.1 考勤

6.1.1 驻场人员签到制度同公司正式员工。

6.1.2 未签到需填写《考勤说明单》，并交由用人部门确认，PMO按周归档并更新日常管理汇总表。

6.1.3 长期外包如在一个月度考核周期内出现同一名驻场人员达到或超过三次未签到，或同一家供应商的驻场人员共计出现5次及以上未签到情况，必须要求供应商提供情况说明和改进计划。

6.2 请假

6.2.1 驻场人员请假遵循国家劳动合同法的相关规定。

6.2.2 驻场人员请假需得到所在供应商及用人部门双方的共同批准，归口部门

信息管理部

文件名称

IT外包人员日常管理规范

文件编号

IFELC/QS/IT-17

版本

A/1

其中供应商以邮件或其他形式进行确认，用人部门提交《请假审批单》至PMO。

6.2.3 两天及以上的请假，供应商必须提供替补人员。

6.3 加班

6.3.1 驻场人员加班需得到用人部门的批准，并填写驻场人员《加班申请单》，并提交PMO。

6.3.2 长期外包每季度结算一次加班时间，可以选择调休相等的时间。

7.0 安全管理

7.1 限制所有驻场人员办公电脑访问外网的权限。

7.2 禁用驻场人员电脑USB功能，仅保留鼠标功能。

7.3 禁用驻场人员电脑光驱功能。

7.4 驻场人员不具有其办公电脑的本地管理员账户权限。

7.5 驻场人员不具有远程登录公司内网服务器的账户权限。

7.6 用人部门为每个维护小组提供若干台公共的、能够访问外网的电脑以便于查资料或与外部沟通，同时限制该电脑访问公司内部网络的权限。

7.7 不限制驻场人员自带笔记本电脑到公司使用，但在技术上只允许其通过GUEST无线账户访问外网，而禁止其访问公司内部网络。

8.0 任务管理 归口部门

信息管理部

文件名称

IT外包人员日常管理规范

文件编号

IFELC/QS/IT-17

版本

A/1

8.1 用人部门负责为每一位驻场人员指派责任人，该责任人负责分配驻场人员的工作任务，并监督其执行。

8.2 驻场人员必须向用人部门负责人提交工作日报和周报。

9.0 人员调换

9.1 用人部门/供应商至少提前1个月提出人员调换需求，经用人部门经理审核后，PMO根据人员导入环节操作。

9.2 用人部门负责设立人员调换的计划，确保人员调换不影响工作。

10.0 离场管理

10.1 PMO负责安排驻场人员撤离的过程，并填写《驻场人员离场单》。

10.2 离场驻场人员必须交还领用的所有办公用品，包括电脑、门禁卡等。

10.3 驻场人员离场之前，用人部门负责系统交接的相关工作。

11.0 附则

11.1 本规定由信息管理部牵头制定并负责解释、修订。

11.2 本规定经信息管理部审批通过后，自发布之日起开始实施。

归口部门

信息管理部

文件名称

IT外包人员日常管理规范

文件编号

IFELC/QS/IT-17

版本

A/1