2024年4月14日发(作者：)
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别 检查项目
物理位置
的选择
物理访问
控制
安全标准
机房和办公场地应选择在具有防震、防
风和防雨等能力的建筑内。
机房出入口应安排专人值守，控制、鉴
别和记录进入的人员
需进入机房的来访人员应经过申请和审
批流程，并限制和监控其活动范围
应将主要设备放置在机房内
应将设备或主要部件进行固定，并设置
明显的不易除去的标记；
是否符合
安全标准
备 注
防盗窃和
防破坏
应将通信线缆铺设在隐蔽处，可铺设在
地下或管道中
应对介质分类标识，存储在介质库或档
案室中；
主机房应安装必要的防盗报警设施
机房建筑应设置避雷装置；
机房应设置交流电源地线
机房应设置灭火设备和火灾自动报警系
统
水管安装，不得穿过机房屋顶和活动地
板下；
防雷击
物理
安全
防火
防水和防
潮
应采取措施防止雨水通过机房窗户、屋
顶和墙壁渗透；
应采取措施防止机房内水蒸气结露和地
下积水的转移与渗透
防静电
温湿度控
制
关键设备应采用必要的接地防静电措施
机房应设置温、湿度自动调节设施，使
机房温、湿度的变化在设备运行所允许
的范围之内。
应在机房供电线路上配置稳压器和过电
压防护设备
电力供应
应提供短期的备用电力供应，至少满足
关键设备在断电情况下的正常运行要求
电源线和通信线缆应隔离铺设，避免互
相干扰
应保证关键网络设备的业务处理能力具
备冗余空间，满足业务高峰期需要
应保证接入网络和核心网络的带宽满足
业务高峰期需要；
应绘制与当前运行情况相符的网络拓扑
结构图；
应根据各部门的工作职能、重要性和所
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电磁防护
结构安全
网络
安全
信息系统检查项目表
（安全技术措施）
类别 检查项目 安全标准
涉及信息的重要程度等因素，划分不同
的子网或网段，并按照方便管理和控制
的原则为各子网、网段分配地址段。
应在网络边界部署访问控制设备，启用
访问控制功能
是否符合
安全标准
备 注
应能根据会话状态信息为数据流提供明
确的允许/拒绝访问的能力，控制粒度为
访问控制
网段级。
应按用户和系统之间的允许访问规则，
决定允许或拒绝用户对受控系统进行资
源访问，控制粒度为单个用户
应限制具有拨号访问权限的用户数量
应对网络系统中的网络设备运行状况、
网络流量、用户行为等进行日志记录
安全审计
审计记录应包括事件的日期和时间、用
户、事件类型、事件是否成功及其他与
审计相关的信息。
边界完整
性检查
应能够对内部网络中出现的内部用户未
通过准许私自联到外部网络的行为进行
检查。
应在网络边界处监视以下攻击行为：端
口扫描、强力攻击、木马后门攻击、拒
入侵防范
绝服务攻击、缓冲区溢出攻击、IP碎片
攻击和网络蠕虫攻击等
应对登录网络设备的用户进行身份鉴
别；
当对网络设备进行远程管理时，应采取
必要措施防止鉴别信息在网络传输过程
中被窃听。
网络设备
防护
身份鉴别信息应具有不易被冒用的特
点，口令应有复杂度要求并定期更换；
应对网络设备的管理员登录地址进行限
制
网络设备用户的标识应唯一；
应具有登录失败处理功能，可采取结束
会话、限制非法登录次数和当网络登录
连接超时自动退出等措施；
主机
安全
身份鉴别
应对登录操作系统和数据库系统的用户
进行身份标识和鉴别
操作系统和数据库系统管理用户身份标
识应具有不易被冒用的特点，口令应有
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